Перейти к содержимому


Фотография

обсуждение декларационной кампании по НДС за 1 квартал 2015 года

НДС ЭДО оператор ТКС

  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 105

#1 Консультант ФНС России

Консультант ФНС России

    Advanced Member

  • Members
  • PipPipPip
  • 342 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва

Отправлено 01 April 2015 - 09:59

Федеральная налоговая служба напоминает, что с 1 апреля 2015 года официально стартовала декларационная кампания по представлению деклараций по НДС за 1 квартал 2015 года.

Декларацию по НДС за 1 квартал 2015 года нужно представить в налоговую инспекцию по новой форме (утверждена приказом ФНС России от 29.10.14 № ММВ-7-3/558@) не позднее 27 апреля 2015 года (25 и 26 апреля 2015 года — выходные дни). Декларацию представляется в электронном виде через оператора электронного документооборота.

 

Вопросы, связанные с технической возможностью представления налоговой декларации по НДС, предлагаем обсуждать здесь.

 

 

Вопросы по другим темам ( такие как "как заполнять декларацию", "какие коды операций ставить в записях", обсуждение онлайн-сервиса "Проверка корректности заполнения счетов-фактур" и т.д.) убедительно просим задавать в соответствующих ветках форума.


С уважением, Дроздецкий Павел Анатольевич

консультант Управления камерального контроля ФНС России

 

Материалы по НДС с 2015 года в новом разделе сайта

http://nalog.ru/rn77...axes/nds/nds15/


#2 max73

max73

    Newbie

  • Members
  • Pip
  • 1 сообщений

Отправлено 02 April 2015 - 19:23

здравствуйте,

 

нам надо выгрузить книгу продаж из учетной системы (не 1с), но я не могу найти ни одного примера xml файла. Сама схема вроде описана, но все-таки хочется полноценный пример.

Пытался сделатьв выгрузку из Налогоплательщик ЮЛ, но почему-то саму книгу продаж он не выгружает.

Все-таки есть хоть какой то пример?



#3 BTB1971

BTB1971

    Newbie

  • Members
  • Pip
  • 2 сообщений

Отправлено 03 April 2015 - 12:54

Подскажите как технически реализована обязанность сдать журнал полученных и выставленных сч-фактур без сдачи НД по НДС?

указанная в законе:(пока такой формы нет, а сроки поджимают)

 (Федеральный закон от 21.07.2014 N 238-ФЗ).
б) абзац шестой изложить в следующей редакции:
"5.2. Лица, не являющиеся налогоплательщиками, налогоплательщики, освобожденные от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога, не признаваемые налоговыми агентами, в случае выставления и (или) получения ими счетов-фактур при осуществлении предпринимательской деятельности в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров, предусматривающих реализацию и (или) приобретение товаров (работ, услуг), имущественных прав от имени комиссионера (агента), или на основе договоров транспортной экспедиции (если при определении налоговой базы в порядке, установленном главами 23, 25, 26.1 и 26.2 настоящего Кодекса, в составе доходов учитываются доходы в виде вознаграждения при исполнении договоров транспортной экспедиции), а также при выполнении функций застройщика обязаны представить в налоговые органы по месту своего учета соответствующий журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур в отношении указанной деятельности по установленному формату в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота в срок не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.".



#4 k@terina

k@terina

    Newbie

  • Members
  • Pip
  • 1 сообщений

Отправлено 03 April 2015 - 17:48

Наша организация не является плательщиком НДС , но былы продажа имущества частному лицу  за которого необходимо заплатить НДС.Сделала декларацию за 1 квартал 2015 г. по НДС , выгрузила файлы из налогоплательщика, первый файл - сама декларация , второй файл - книга продаж . Когда подгружаю файлы в программу для передачи отчета файл с декларацией подгружается , а второй файл "Во время разбора документа возникла ошибка: Файл NO_NDS.9_3126_3126_3126004834312601001_20150403_71D88613-31CF-CF41-8232-2DCE5BFD6A7C.xml не является файлом отчетности." [/u]



#5 natali007111

natali007111

    Newbie

  • Members
  • Pip
  • 3 сообщений

Отправлено 07 April 2015 - 09:00

Добрый день!  Муниципальное общеобразовательное учреждение(школа,краевой бюджет) освобождаемые от налогообложения согласно статьи 149, п.2,подпункт 14 Налогового Кодекса, сдает в аренду без НДС класс для занятий английским языком, сумма аренды за 1кв. 2015 составила 1594 руб. и 287 руб. -НДС. Книга покупок и книга продаж  нулевая, т.к. покупка  и оказание услуг осуществляется без НДС, продажа- это аренда помещения. Не можем отправить НД за 1 кв.2015 через СБИС, пишет ошибку и  заполнить разделы 8-12.Подскажите как нам быть и что делать!



#6 Консультант ФНС России

Консультант ФНС России

    Advanced Member

  • Members
  • PipPipPip
  • 342 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва

Отправлено 07 April 2015 - 09:20

Добрый день!  Муниципальное общеобразовательное учреждение(школа,краевой бюджет) освобождаемые от налогообложения согласно статьи 149, п.2,подпункт 14 Налогового Кодекса, сдает в аренду без НДС класс для занятий английским языком, сумма аренды за 1кв. 2015 составила 1594 руб. и 287 руб. -НДС. Книга покупок и книга продаж  нулевая, т.к. покупка  и оказание услуг осуществляется без НДС, продажа- это аренда помещения. Не можем отправить НД за 1 кв.2015 через СБИС, пишет ошибку и  заполнить разделы 8-12.Подскажите как нам быть и что делать!

Добрый день, подскажите, какие в итоге разделы декларации у Вас сформировались?

Должны сформироваться:

- титульный лист

- раздел 1

- раздел 7

При этом разделы 8-12 заполнять и формировать не надо.


С уважением, Дроздецкий Павел Анатольевич

консультант Управления камерального контроля ФНС России

 

Материалы по НДС с 2015 года в новом разделе сайта

http://nalog.ru/rn77...axes/nds/nds15/


#7 Консультант ФНС России

Консультант ФНС России

    Advanced Member

  • Members
  • PipPipPip
  • 342 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва

Отправлено 07 April 2015 - 09:28

Наша организация не является плательщиком НДС , но былы продажа имущества частному лицу  за которого необходимо заплатить НДС.Сделала декларацию за 1 квартал 2015 г. по НДС , выгрузила файлы из налогоплательщика, первый файл - сама декларация , второй файл - книга продаж . Когда подгружаю файлы в программу для передачи отчета файл с декларацией подгружается , а второй файл "Во время разбора документа возникла ошибка: Файл NO_NDS.9_3126_3126_3126004834312601001_20150403_71D88613-31CF-CF41-8232-2DCE5BFD6A7C.xml не является файлом отчетности." [/u]

Добрый день, переадресовал Ваш вопрос на форум разработчиков Налогоплательщик ЮЛ

http://forum.npul.ru...pic.php?t=15826

 

Они отвечают, что необходимо обратиться к разработчикам "программы для передачи отчета".


С уважением, Дроздецкий Павел Анатольевич

консультант Управления камерального контроля ФНС России

 

Материалы по НДС с 2015 года в новом разделе сайта

http://nalog.ru/rn77...axes/nds/nds15/


#8 natali007111

natali007111

    Newbie

  • Members
  • Pip
  • 3 сообщений

Отправлено 07 April 2015 - 09:44

 

Добрый день!  Муниципальное общеобразовательное учреждение(школа,краевой бюджет) освобождаемые от налогообложения согласно статьи 149, п.2,подпункт 14 Налогового Кодекса, сдает в аренду без НДС класс для занятий английским языком, сумма аренды за 1кв. 2015 составила 1594 руб. и 287 руб. -НДС. Книга покупок и книга продаж  нулевая, т.к. покупка  и оказание услуг осуществляется без НДС, продажа- это аренда помещения. Не можем отправить НД за 1 кв.2015 через СБИС, пишет ошибку и  заполнить разделы 8-12.Подскажите как нам быть и что делать!

Добрый день, подскажите, какие в итоге разделы декларации у Вас сформировались?

Должны сформироваться:

- титульный лист

- раздел 1

- раздел 7

При этом разделы 8-12 заполнять и формировать не надо.

 

Павел Анатольевич,  сформировались, титульный,-раздел 1 ,раздел 3 и раздел 7.



#9 Консультант ФНС России

Консультант ФНС России

    Advanced Member

  • Members
  • PipPipPip
  • 342 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва

Отправлено 07 April 2015 - 10:03

Подскажите как технически реализована обязанность сдать журнал полученных и выставленных сч-фактур без сдачи НД по НДС?

указанная в законе:(пока такой формы нет, а сроки поджимают)

 (Федеральный закон от 21.07.2014 N 238-ФЗ).
б) абзац шестой изложить в следующей редакции:
"5.2. Лица, не являющиеся налогоплательщиками, налогоплательщики, освобожденные от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога, не признаваемые налоговыми агентами, в случае выставления и (или) получения ими счетов-фактур при осуществлении предпринимательской деятельности в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров, предусматривающих реализацию и (или) приобретение товаров (работ, услуг), имущественных прав от имени комиссионера (агента), или на основе договоров транспортной экспедиции (если при определении налоговой базы в порядке, установленном главами 23, 25, 26.1 и 26.2 настоящего Кодекса, в составе доходов учитываются доходы в виде вознаграждения при исполнении договоров транспортной экспедиции), а также при выполнении функций застройщика обязаны представить в налоговые органы по месту своего учета соответствующий журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур в отношении указанной деятельности по установленному формату в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота в срок не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.".

Здравствуйте.

Формат журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость, в электронном виде утвержден приказом ФНС России от 05.03.2012 № ММВ-7-6/138@ «Об утверждении форматов счета-фактуры, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, дополнительных листов книги покупок и книги продаж в электронном виде».

Вместе с тем, постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 1279 внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость», в том числе изменена форма журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур.

В этой связи приказом ФНС России от 04.03.2015 № ММВ-7-6/93@ «Об утверждении форматов счета-фактуры, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, дополнительных листов книги покупок и книги продаж в электронной форме» утвержден новый формат журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость, в электронной форме.

Приказ ФНС России от 04.03.2015 № ММВ-7-6/93@ зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 31.03.2015.

 

При этом, представление в налоговый орган журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур осуществляется в рамках документооборота по представлению отдельных документов в налоговые органы (12 ДО), утвержденного приказом ФНС России 09.11.2010 № ММВ-7-6/535@, с применением описи документов, утвержденной приказом ФНС России от 29.06.2012 № ММВ-7-6/465@.


С уважением, Дроздецкий Павел Анатольевич

консультант Управления камерального контроля ФНС России

 

Материалы по НДС с 2015 года в новом разделе сайта

http://nalog.ru/rn77...axes/nds/nds15/


#10 Консультант ФНС России

Консультант ФНС России

    Advanced Member

  • Members
  • PipPipPip
  • 342 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва

Отправлено 07 April 2015 - 11:55

 

 

Добрый день!  Муниципальное общеобразовательное учреждение(школа,краевой бюджет) освобождаемые от налогообложения согласно статьи 149, п.2,подпункт 14 Налогового Кодекса, сдает в аренду без НДС класс для занятий английским языком, сумма аренды за 1кв. 2015 составила 1594 руб. и 287 руб. -НДС. Книга покупок и книга продаж  нулевая, т.к. покупка  и оказание услуг осуществляется без НДС, продажа- это аренда помещения. Не можем отправить НД за 1 кв.2015 через СБИС, пишет ошибку и  заполнить разделы 8-12.Подскажите как нам быть и что делать!

Добрый день, подскажите, какие в итоге разделы декларации у Вас сформировались?

Должны сформироваться:

- титульный лист

- раздел 1

- раздел 7

При этом разделы 8-12 заполнять и формировать не надо.

 

Павел Анатольевич,  сформировались, титульный,-раздел 1 ,раздел 3 и раздел 7.

 

Раздел 3 формироваться не должен, т.к. у Вас нет налогооблагаемых операций.,

При попытке сдать декларацию с разделом 3 СБИС аргументированно находит ошибку - если есть налогооблагаемые операции, значит, должна быть книга покупок и (или) книга продаж.


С уважением, Дроздецкий Павел Анатольевич

консультант Управления камерального контроля ФНС России

 

Материалы по НДС с 2015 года в новом разделе сайта

http://nalog.ru/rn77...axes/nds/nds15/


#11 Belova123

Belova123

    Newbie

  • Members
  • Pip
  • 1 сообщений

Отправлено 07 April 2015 - 12:45

Добрый день! При формировании налоговой декларации по НДС за 1 кв.2015г. в 1С 3.0, сервис проверки контрагентов (npchk.nalog.ru ) выдает информацию ,что контрагенты с ИНН/КПП 7702272022/770201001; ИНН/КПП 5032166833/503201001; ИНН 770406953495 Налогоплательщик зарегистрирован в ЕГРН, но не имел статус действующего в указанную дату, хотя выписки из ЕГРЮЛ и свидетельства о регистрации КПП имеются на руках.

Есть контрагент, поставщиком которого является обособленное подразделение ИНН 5012076187 КПП 504143001. При проверке данного контрагента  появляется сообщение об отсутствии КПП, хотя уведомление о постановке на учет в налоговом органе есть.

В связи с чем возникает проблема выгрузки декларации из 1С .  и Техническая служба 1С посоветовала решать подобные проблемы с налоговой инспекцией. Помогите,пожалуйста.



#12 agroman

agroman

    Newbie

  • Members
  • Pip
  • 1 сообщений

Отправлено 07 April 2015 - 13:13

Добрый день!

 

При проверке контрагентов в декларации по НДС за 1 кв. 2015 выдается ошибка «Строка ХХХХ раздел 8: Не действует или изменен КПП» для ИП. У ИП КПП отсутствует в принципе. ИНН контрагента 253900468429.

Проверка на сайте http://egrul.nalog.ru/выдаёт 2 записи с одинаковым ИНН. У первой записи стоит дата внесения записи о прекращении деятельности 01.01.2005.

 

Если выполнить проверку руками на сайте: http://npchk.nalog.ru/, то можно получить следующие результаты:

1. Если дата сделки НЕ установлена, то проверка проходит успешно;

2. Если дата сделки установлена (больше 07.01.2005, например 10.01.2015), то получаем ошибку;

3. Если дата сделки меньше или равна 07.01.2005, то проверка проходит успешно;

 

Общие данные:

Конфигурация УПП 1.3.63.1

Версия платформы 1С:Предприятие 8.2.19.130

Место возникновения проблемы: Декларация по налогу на добавленную стоимость (в конфигураторе отчет РегламентированныйОтчетНДС)

Период формирования отчёта: 1 квартал 2015 г.

 

Вопрос:

Можно ли считать описанное поведение системы ошибкой сервиса проверки контрагентов (http://npchk.nalog.ru/), т.к. в функциональности УПП ошибок не обнаружил. Планируется ли в ближайшее время исправление данной ошибки?



#13 natali007111

natali007111

    Newbie

  • Members
  • Pip
  • 3 сообщений

Отправлено 08 April 2015 - 03:55

 

 

 

Добрый день!  Муниципальное общеобразовательное учреждение(школа,краевой бюджет) освобождаемые от налогообложения согласно статьи 149, п.2,подпункт 14 Налогового Кодекса, сдает в аренду без НДС класс для занятий английским языком, сумма аренды за 1кв. 2015 составила 1594 руб. и 287 руб. -НДС. Книга покупок и книга продаж  нулевая, т.к. покупка  и оказание услуг осуществляется без НДС, продажа- это аренда помещения. Не можем отправить НД за 1 кв.2015 через СБИС, пишет ошибку и  заполнить разделы 8-12.Подскажите как нам быть и что делать!

Добрый день, подскажите, какие в итоге разделы декларации у Вас сформировались?

Должны сформироваться:

- титульный лист

- раздел 1

- раздел 7

При этом разделы 8-12 заполнять и формировать не надо.

 

Павел Анатольевич,  сформировались, титульный,-раздел 1 ,раздел 3 и раздел 7.

 

Раздел 3 формироваться не должен, т.к. у Вас нет налогооблагаемых операций.,

При попытке сдать декларацию с разделом 3 СБИС аргументированно находит ошибку - если есть налогооблагаемые операции, значит, должна быть книга покупок и (или) книга продаж.

Павел Анатольевич, добрый день!  В 3 разделе мы ставили  по стр.010 сумму аренды, с которой необходимо заплатить НДС.Если 3 раздел не заполнять, не будет ли это недоимка по налогу?Спасибо.

Павел Анатольевич, добрый день!  В 3 разделе мы ставили  по стр.010 сумму аренды, с которой необходимо заплатить НДС.Если 3 раздел не заполнять, не будет ли это недоимка по налогу?Спасибо.



#14 Наталья2015

Наталья2015

    Newbie

  • Members
  • Pip
  • 2 сообщений

Отправлено 08 April 2015 - 10:42

Добрый день! Как отражать в книге продаж ИНН при реализации товаров населению? В декларации в 

в графе 2 книги продаж проставили код 26 согласно , письма ФНС России от 22 января 2015 г. № ГД-4-3/794. Но при выгрузке отчета программа требует заполнения ИНН и КПП.

#15 Консультант ФНС России

Консультант ФНС России

    Advanced Member

  • Members
  • PipPipPip
  • 342 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва

Отправлено 08 April 2015 - 14:26

 

Добрый день! Как отражать в книге продаж ИНН при реализации товаров населению? В декларации в 

 

в графе 2 книги продаж проставили код 26 согласно , письма ФНС России от 22 января 2015 г. № ГД-4-3/794. Но при выгрузке отчета программа требует заполнения ИНН и КПП.

 

Наталья, здравствуйте, название программы и скриншоты пришлите, пожалуйста в ЛС.

Такого быть не должно.


С уважением, Дроздецкий Павел Анатольевич

консультант Управления камерального контроля ФНС России

 

Материалы по НДС с 2015 года в новом разделе сайта

http://nalog.ru/rn77...axes/nds/nds15/





Количество пользователей, читающих эту тему: 3

0 пользователей, 2 гостей, 0 анонимных


    Yandex (1)