Сообщений в теме: 619

[Александра1223]

Здравствуйте. Пожалуйста,помогите разобраться. В 2015 заключён ДДУ указана и уплачена сумма в 65000000 р. В 2017 получено свидетельство о собственности. Кадастровая стоимость равна 7000000 р. В 2018 продаём за 6500000 р. Какую сумму налога необходимо заплатить? Можно ли приложить копии документов подтверждающих расходы на данную квартиру… воспользоваться взаимозачетом, и будет ли это возможно, если собственность получена в 2017,а продажа осуществится в январе 2018 г. ,или надо успеть осуществить продажу в одном периоде? Как правильно подавать Декларацию, если 2 собственника по 1/2?
Спасибо.

[fgghhjjkk]

Добрый день!

 

Квартира приобреталась супругами в совместном браке на мужа в 2011г (собственник в свидетельстве он один).

 В 2014 году муж умирает,  жена вступает в собственность на 1/2 долю супруга в 2015. 

Квартиру планирует продать в 2018 владея менее 3х лет с момента получения свидетельства о собственности.

 Должна ли она платить налог и подавать декларацию.

[Angarskaya]

Добрый день!

Пожалуйста, помогите разобраться..

 

Квартира по приватизации была разделена на 4 доли в 2010 году - кадастровая стоимость квартиры на сегодняшний день - 2578042,54

 

1/4 я - 644540,64

1/4 бабушка (моя мама) - 644540,64

1/4 дедушка (мой папа) - 644540,64

1/4 моя дочь (для бабушки и дедушки - внучка) - 644540,64

 

в 2016 я подарила свою долю бабушке

в 2018 дедушка подарил свою долю внучке

 

на сегодняшний день:

1/2 бабушка

1/2 внучка (моя дочь)

 

Сейчас надо оформить на внучку (мою дочь) оставшуюся 1/2 квартиры. То есть, бабушка свою 1/2 дарит внучке.

 

Если при дарении не будут учитываться нюансы (годы получения долей собственности и сумма этих долей), то выглядеть это будет так:

сделка дарения 1/2 доли квартиры, сумма которой 1289081,27=644540,64+644540,64, в собственности от 2016г., облагается налогом, на сумму свыше 1000000,00 - 13% = 1289081,27-1000000,00=289081,27*13%= 37580,6р.

 

Но ведь по факту бабушкина 1/2 доля состоит из двух: 

1/4 (приватизация 2010 г.) - 644540,64 - если дарится внучке, налогом не облагается 

+1/4 (договор дарения 2016г.), - 644540,64 - если сумма меньше миллиона, хоть и в собственности и менее 3х лет, тоже налогом не облагается. 

Правильно?

Все документы есть. Возможно ли показать реальную ситуацию?

[Tatiana Malakhova]

Здравствуйте.

В 2010 году я КУПИЛ квартиру №1 и до сих пор получаю имущественный налоговый вычет (за исключением последних 2 лет). Остаток вычета ещё очень большой. В этом году (2017) я ПРОДАЛ другую свою квартиру (квартира №2) и  у меня возникла необходимость уплаты 13% налога с продажи этой квартиры. Могу ли применить налоговый взаимозачет в этом случае? После его применения (если это возможно) имущественный вычет с 1-й квартиры ещё останется

Можно

Добрый день. 

Получил квартиру по наследству в другом городе, только что вступил в наследство.

Квартира стоит менее миллиона рублей.

Хочу продать.

Могу ли я получить имущественный вычет при условии, что официально не трудоустроен?

Или же для получения вычета необходимо официальное трудоустройство?

Добрый день.

Вы можете воспользоваться вычетом при продаже наследуемого имущества в размере 1000000 рублей

Здравствуйте. Пожалуйста,помогите разобраться. В 2015 заключён ДДУ указана и уплачена сумма в 65000000 р. В 2017 получено свидетельство о собственности. Кадастровая стоимость равна 7000000 р. В 2018 продаём за 6500000 р. Какую сумму налога необходимо заплатить? Можно ли приложить копии документов подтверждающих расходы на данную квартиру… воспользоваться взаимозачетом, и будет ли это возможно, если собственность получена в 2017,а продажа осуществится в январе 2018 г. ,или надо успеть осуществить продажу в одном периоде? Как правильно подавать Декларацию, если 2 собственника по 1/2?
Спасибо.

Добрый день. Сделка купли-продажи по ДДУ совершена между вами и супругом?

 

Добрый день!

 

Квартира приобреталась супругами в совместном браке на мужа в 2011г (собственник в свидетельстве он один).

 В 2014 году муж умирает,  жена вступает в собственность на 1/2 долю супруга в 2015. 

Квартиру планирует продать в 2018 владея менее 3х лет с момента получения свидетельства о собственности.

 Должна ли она платить налог и подавать декларацию.

 

нет не должна

Добрый день!

Пожалуйста, помогите разобраться..

 

Квартира по приватизации была разделена на 4 доли в 2010 году - кадастровая стоимость квартиры на сегодняшний день - 2578042,54

 

1/4 я - 644540,64

1/4 бабушка (моя мама) - 644540,64

1/4 дедушка (мой папа) - 644540,64

1/4 моя дочь (для бабушки и дедушки - внучка) - 644540,64

 

в 2016 я подарила свою долю бабушке

в 2018 дедушка подарил свою долю внучке

 

на сегодняшний день:

1/2 бабушка

1/2 внучка (моя дочь)

 

Сейчас надо оформить на внучку (мою дочь) оставшуюся 1/2 квартиры. То есть, бабушка свою 1/2 дарит внучке.

 

Если при дарении не будут учитываться нюансы (годы получения долей собственности и сумма этих долей), то выглядеть это будет так:

сделка дарения 1/2 доли квартиры, сумма которой 1289081,27=644540,64+644540,64, в собственности от 2016г., облагается налогом, на сумму свыше 1000000,00 - 13% = 1289081,27-1000000,00=289081,27*13%= 37580,6р.

 

Но ведь по факту бабушкина 1/2 доля состоит из двух: 

1/4 (приватизация 2010 г.) - 644540,64 - если дарится внучке, налогом не облагается 

+1/4 (договор дарения 2016г.), - 644540,64 - если сумма меньше миллиона, хоть и в собственности и менее 3х лет, тоже налогом не облагается. 

Правильно?

Все документы есть. Возможно ли показать реальную ситуацию?

Доход полученный в порядке дарения от близких родственников, в данном случае, налогом не облагается.

[АнастасияЧ.]

Добрый день! Подскажите пожалуйста, нужно ли платить налог за имущество

 

В ипотеку за квартиру был вложен материнский капитал, в феврале 2017г , чтобы выставить квартиру на продажу наделили всех членов семьи долями( Муж- 5/12, жена- 5/12, двое детей по 1/12 доли) т.е. жена стала собственником в феврале( до этого только муж был собственником 5 лет с покупки квартиры прошли) , в декабре 2017г продали квартиру. Данная квартира была куплена за 2280 000 а продана за 1800 000, с продажи мы потеряли 480 000 - от сюда вопрос должна ли жена оплатить этот налог?  

[Tatiana Malakhova]

Добрый день! Подскажите пожалуйста, нужно ли платить налог за имущество

 

В ипотеку за квартиру был вложен материнский капитал, в феврале 2017г , чтобы выставить квартиру на продажу наделили всех членов семьи долями( Муж- 5/12, жена- 5/12, двое детей по 1/12 доли) т.е. жена стала собственником в феврале( до этого только муж был собственником 5 лет с покупки квартиры прошли) , в декабре 2017г продали квартиру. Данная квартира была куплена за 2280 000 а продана за 1800 000, с продажи мы потеряли 480 000 - от сюда вопрос должна ли жена оплатить этот налог?  

нет

[Citizen161]

Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, по следующей ситуации:

1. в 2010 году квартира была оформлена в общую долевую собственность по 1/5 (моя 1/5 доля)

2. в октябре 2015 г. три доли были мне подарены по договору дарения и одна доля продана за 500 000 рублей, т.е. с октября 2015 г. - я единоличный собственник квартиры.

 

Теперь, собственно, вопрос: если сейчас я продам эту квартиру за 3 500 000 р., должен ли я платить НДФЛ, и если должен, то с какой суммы? Вроде как собственность на квартиру, хоть и долевая, была получена больше трех лет назад, но в единоличной собственности получается меньше трех лет...

Спасибо!

[Tatiana Malakhova]

Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, по следующей ситуации:

1. в 2010 году квартира была оформлена в общую долевую собственность по 1/5 (моя 1/5 доля)

2. в октябре 2015 г. три доли были мне подарены по договору дарения и одна доля продана за 500 000 рублей, т.е. с октября 2015 г. - я единоличный собственник квартиры.

 

Теперь, собственно, вопрос: если сейчас я продам эту квартиру за 3 500 000 р., должен ли я платить НДФЛ, и если должен, то с какой суммы? Вроде как собственность на квартиру, хоть и долевая, была получена больше трех лет назад, но в единоличной собственности получается меньше трех лет...

Спасибо!

отчитываться и платить налог не нужно

[Citizen161]

 

Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, по следующей ситуации:

1. в 2010 году квартира была оформлена в общую долевую собственность по 1/5 (моя 1/5 доля)

2. в октябре 2015 г. три доли были мне подарены по договору дарения и одна доля продана за 500 000 рублей, т.е. с октября 2015 г. - я единоличный собственник квартиры.

 

Теперь, собственно, вопрос: если сейчас я продам эту квартиру за 3 500 000 р., должен ли я платить НДФЛ, и если должен, то с какой суммы? Вроде как собственность на квартиру, хоть и долевая, была получена больше трех лет назад, но в единоличной собственности получается меньше трех лет...

Спасибо!

отчитываться и платить налог не нужно

 

А можете пояснить почему?

[Tatiana Malakhova]

 

 

Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, по следующей ситуации:

1. в 2010 году квартира была оформлена в общую долевую собственность по 1/5 (моя 1/5 доля)

2. в октябре 2015 г. три доли были мне подарены по договору дарения и одна доля продана за 500 000 рублей, т.е. с октября 2015 г. - я единоличный собственник квартиры.

 

Теперь, собственно, вопрос: если сейчас я продам эту квартиру за 3 500 000 р., должен ли я платить НДФЛ, и если должен, то с какой суммы? Вроде как собственность на квартиру, хоть и долевая, была получена больше трех лет назад, но в единоличной собственности получается меньше трех лет...

Спасибо!

отчитываться и платить налог не нужно

 

А можете пояснить почему?

 

потому что собственником вы стали в 2010 году, потом просто увеличили доли владения. т.е. в собственности более 3-х лет

[menestrel]

Здравствуйте. 

Спасибо что подробно отвечаете на такие сложные вопросы. Подскажите, пожалуйста, всё ли верно я понимаю:

у меня было две квартиры в собственности менее 3-х лет. я их продал и купил квартиру другу. по налогам получилось:

1 квартира (продажа)

покупка 2,5 года назад за 1 250 000. продажа в этом 1 850 000. налог (1850 000- 1250 000)*13% = 78 000р (налог НДФЛ)

2 квартира (продажа)

покупка 1,5 года назад за 1350 000. продажа в этом 1 450 000. себестоимость уже не вычитается и можно вычесть только миллион (верно?) (1 450 000 - 1 000 000)* 13% = 58 500р (налог НДФЛ)

ранее налогом с покупки квартиры не пользовались

3 квартира (покупка) 5 000 000. максимальная сумма возврата 2 000 000 * 13%  = 260 000р. 260 000 - 78 000 - 58 500 = 123 500 должно вернуть в итоге государство.

 

всё ли верно?

 

так же - квартиры были куплены/проданы в разных регионах. в каком регионе подавать информацию в налоговую - по месту покупки или продажи (постоянная регистрация теперь по месту покупки)?

 

заранее благодарю

[Tatiana Malakhova]

Здравствуйте. 

Спасибо что подробно отвечаете на такие сложные вопросы. Подскажите, пожалуйста, всё ли верно я понимаю:

у меня было две квартиры в собственности менее 3-х лет. я их продал и купил квартиру другу. по налогам получилось:

1 квартира (продажа)

покупка 2,5 года назад за 1 250 000. продажа в этом 1 850 000. налог (1850 000- 1250 000)*13% = 78 000р (налог НДФЛ)

2 квартира (продажа)

покупка 1,5 года назад за 1350 000. продажа в этом 1 450 000. себестоимость уже не вычитается и можно вычесть только миллион (верно?) (1 450 000 - 1 000 000)* 13% = 58 500р (налог НДФЛ)

ранее налогом с покупки квартиры не пользовались

3 квартира (покупка) 5 000 000. максимальная сумма возврата 2 000 000 * 13%  = 260 000р. 260 000 - 78 000 - 58 500 = 123 500 должно вернуть в итоге государство.

 

всё ли верно?

 

так же - квартиры были куплены/проданы в разных регионах. в каком регионе подавать информацию в налоговую - по месту покупки или продажи (постоянная регистрация теперь по месту покупки)?

 

заранее благодарю

Добрый день.

Учтите если квартиры куплены после 01.01.2016 то,

п. 5. ст. 217.1 НК РФ  В случае, если доходы налогоплательщика от продажи объекта недвижимого имущества меньше, чем кадастровая стоимость этого объекта по состоянию на 1 января года, в котором осуществлена государственная регистрация перехода права собственности на продаваемый объект недвижимого имущества, умноженная на понижающий коэффициент 0,7, в целях налогообложения налогом доходы налогоплательщика от продажи указанного объекта принимаются равными кадастровой стоимости этого объекта по состоянию на 1 января года, в котором осуществлена государственная регистрация перехода права собственности на соответствующий объект недвижимого имущества, умноженной на понижающий коэффициент 0,7.

В случае, если кадастровая стоимость объекта недвижимого имущества, указанного в настоящем пункте, не определена по состоянию на 1 января года, в котором осуществлена государственная регистрация перехода права собственности на указанный объект, положения настоящего пункта не применяются.

в отношении 1 проданной квартиры и 2 проданной квартиры вы можете уменьшить доход на сумму документально подтвержденных  расходов (вы это назвали себестоимостью).

декларации нужно подавать по месту вашей регистрации,т.е. прописки.

[Vladislav81]

Добрый день!

Подскажите пожалуйста, в случае продажи квартиры, полученной в наследство от родного брата, срок нахождения имущества в собственности начинается с даты открытия наследства (ст 1152 п.4) ГК РФ прошло менее трех лет.

В соответствии со ст. 217.1  п.3 Налогового кодекса, требуется ли платить налог с суммы продажи 1500т.р.

Налог будет так рассчитываться (1500т.р. - 1000т.р.)*13%. Правильно я понимаю?

[Tatiana Malakhova]

Добрый день!

Подскажите пожалуйста, в случае продажи квартиры, полученной в наследство от родного брата, срок нахождения имущества в собственности начинается с даты открытия наследства (ст 1152 п.4) ГК РФ прошло менее трех лет.

В соответствии со ст. 217.1  п.3 Налогового кодекса, требуется ли платить налог с суммы продажи 1500т.р.

Налог будет так рассчитываться (1500т.р. - 1000т.р.)*13%. Правильно я понимаю?

правильно

[mrstorm]

Добрый день!

Столкнулся с такой ситуацией - есть квартира, которая куплена в 2016 году. В 2018 году был использован материнский капитал - детям выделено по небольшой доле. Выделение долей происходило через соглашение о распределение долей, составленное в свободной форме.

В ближайшем будущем планирую совершить продажу этой квартиры и узнал что многие люди попадали на достаточно большие налоги за то, что продавали квартиры когда срок пользования не прошел 3-5 лет.

Но вышел Федеральный закон от 29.09.2019 N 325-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации", в котором прописано что:

"При получении дохода от продажи доли в объекте недвижимого имущества, приобретенной в соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", налогоплательщик вправе уменьшить сумму своего облагаемого налогом дохода на величину фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на приобретение этого объекта недвижимого имущества в размере, пропорциональном указанной доле налогоплательщика в объекте недвижимого имущества, при одновременном соблюдении следующих условий:

расходы на приобретение объекта недвижимого имущества произведены членом семьи налогоплательщика - владельцем сертификата (иного документа) на материнский (семейный) капитал и (или) его супругом (супругой);

величина расходов на приобретение объекта недвижимого имущества в доле, приходящейся на налогоплательщика, уменьшающая сумму облагаемого налогом дохода налогоплательщика, не учитывалась другими членами семьи налогоплательщика (их супругами) в целях налогообложения, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 1 настоящей статьи."

Согласно этому закону, как я понял, я могу свои расходы на покупку квартиры распространить и на доли своих детей. Но есть одно НО - когда я составлял соглашение о распределение долей, то я указал следующее:

"находясь в здравом уме и твердой памяти, действуя добровольно, заключили настоящее соглашение о нижеследующем"

И никакого указания, что я выделял доли из-за того, что использовал средства материнского капитала. Может ли это быть причиной в отказе распространения моих затрат на покупку квартиры на доли детей?

Что значит фраза "величина расходов на приобретение объекта недвижимого имущества в доле, приходящейся на налогоплательщика, уменьшающая сумму облагаемого налогом дохода налогоплательщика, не учитывалась другими членами семьи налогоплательщика (их супругами) "  ? Я использовал налоговый вычет после покупки квартиры...