Сообщений в теме: 59

[Elio]

 

 

 

Доброго времени суток. 

1. Согласно постановлению, мы сейчас должны использовать только КСФ, но утвержденной КСФ для ЭДО нет. Когда он появится ? 

2. Если клиент купил товар, попадающий под прослеживаемость 13.04.2021, а возвращает его 20.07.2021, может ли он вернуть его без кода РНПТ?

3. Если клиент может вернуть товар без кода РНПТ, должны ли мы отправлять УКД по ЭДО?

4. Если клиент должен вернуть товар обязательно с кодом, а этот код в нашем сервисе никогда не проходил, т.к. клиент получил его самостоятельно. Использовать обратную реализацию ( но налоговая не рекомендует такое использовать)? 

Добрый день!

1.  В постановлении написано что используются электронные счет-фактуры, УПД, КСФ, УКД. Форматы, которые возможно использовать утверждены приказами ФНС России №ЕД-7-26/736 от 12.10.2020 ,  № ММВ-7-15/820@ от 19.12.2018.

2. Да, так как основанная операция 13.04.2021.

3. Документ может быть составлен как на бумаге, так и в электроне.

4. РНПТ будет только в том случае, если будет составлена новая УПД (СФ).

3. 

 

По п.2. "клиент" 01.07 подал отчёт по остаткам и получил РНПТ "Х". Как Вы ответили, в КСФ на возврат от 20.07 РНПТ не будет, т.к. его не было в исходном СФ от 13.04. Каким образом в системе прослеживаемости появится информация, что остатки товара с РНПТ "Х" у "клиента" уменьшились?
 

 

Покупатель, если он уже присвоил РНПТ товару, приобретенному до 08.07.2021, а потом вернул товар или его часть, необходимо представить корректировочное уведомление об остатках, указав в нем корректное количество товара, оставшегося у него.

 

Как Вы ответили, в КСФ на возврат от 20.07 РНПТ не будет, т.к. его не было в исходном СФ от 13.04.  А каким образом в системе прослеживаемости появится информация, что остатки товара с РНПТ "Х" у "клиента" меньшились в случае,  Если клиентом не подавался отчет по остаткам ни на 01.07 ни на 08.07 (поскольку 6 месяцев допустимо при продаже в розницу) либо же товар был реализован физлицу до 08.07, при этом он обязан будет уведомлять об остатках товаров, которые оказались у него после 8 июля в связи с возвратом товара, приобретенного до 8 июля потребителем-физлицом или самозанятым ? 

[Zoyafa]

Добрый день!

Товар продан Покупателю до 01.07.2021г.

Покупатель продает товар в розницу.

Есть и будет возврат товара от розничных покупателей.

Покупатель возвращает товар через обратную продажу- накладная+ сч. фактура (согласно договору).

Товар вернули и в июле и августе и сентябре. 

С каким кодом или ГТД мы должны оприходовать возвратный товар?

Код РНПТ кто должен оформлять?

Покупатель при возврате ему товара?

Или продавец корректирующим уведомлением ИФНС?

Подскажите.

[Zoyafa]

Товар продан в мае 2021, корректировка в августе 2021г.

Т.е товар вернулся со старым ГТД, без кода прослеживания  и будет продан другому покупателю.

Этому товару нужно присваивать код РНПТ?

Через корректировочное уведомление ИФНС?

КСФ много- после каждой корректировки новое корректировочное уведомление отправлять?

[Maria_M]

Добрый день!

Товар продан Покупателю до 01.07.2021г.

Покупатель продает товар в розницу.

Есть и будет возврат товара от розничных покупателей.

Покупатель возвращает товар через обратную продажу- накладная+ сч. фактура (согласно договору).

Товар вернули и в июле и августе и сентябре. 

С каким кодом или ГТД мы должны оприходовать возвратный товар?

Код РНПТ кто должен оформлять?

Покупатель при возврате ему товара?

Или продавец корректирующим уведомлением ИФНС?

Подскажите.

Добрый день!

 

Если бывший покупатель реализовывает товар своему бывшему продавцу в рамках нового договора, то  согласно законодательству об НСП продавец в выставляемых счетах-фактурах/УПД указывает РНПТ.

В этой связи продавец по новому договору (бывший покупатель) перед реализацией обязан присвоить РНПТ товару, находящемуся у него в собственности на 08.07.2021, путем направления уведомления об остатках товара, и указать его в счете-фактуре

[Maria_M]

 

 

 

 

Доброго времени суток. 

1. Согласно постановлению, мы сейчас должны использовать только КСФ, но утвержденной КСФ для ЭДО нет. Когда он появится ? 

2. Если клиент купил товар, попадающий под прослеживаемость 13.04.2021, а возвращает его 20.07.2021, может ли он вернуть его без кода РНПТ?

3. Если клиент может вернуть товар без кода РНПТ, должны ли мы отправлять УКД по ЭДО?

4. Если клиент должен вернуть товар обязательно с кодом, а этот код в нашем сервисе никогда не проходил, т.к. клиент получил его самостоятельно. Использовать обратную реализацию ( но налоговая не рекомендует такое использовать)? 

Добрый день!

1.  В постановлении написано что используются электронные счет-фактуры, УПД, КСФ, УКД. Форматы, которые возможно использовать утверждены приказами ФНС России №ЕД-7-26/736 от 12.10.2020 ,  № ММВ-7-15/820@ от 19.12.2018.

2. Да, так как основанная операция 13.04.2021.

3. Документ может быть составлен как на бумаге, так и в электроне.

4. РНПТ будет только в том случае, если будет составлена новая УПД (СФ).

3. 

 

По п.2. "клиент" 01.07 подал отчёт по остаткам и получил РНПТ "Х". Как Вы ответили, в КСФ на возврат от 20.07 РНПТ не будет, т.к. его не было в исходном СФ от 13.04. Каким образом в системе прослеживаемости появится информация, что остатки товара с РНПТ "Х" у "клиента" уменьшились?
 

 

Покупатель, если он уже присвоил РНПТ товару, приобретенному до 08.07.2021, а потом вернул товар или его часть, необходимо представить корректировочное уведомление об остатках, указав в нем корректное количество товара, оставшегося у него.

 

Как Вы ответили, в КСФ на возврат от 20.07 РНПТ не будет, т.к. его не было в исходном СФ от 13.04.  А каким образом в системе прослеживаемости появится информация, что остатки товара с РНПТ "Х" у "клиента" меньшились в случае,  Если клиентом не подавался отчет по остаткам ни на 01.07 ни на 08.07 (поскольку 6 месяцев допустимо при продаже в розницу) либо же товар был реализован физлицу до 08.07, при этом он обязан будет уведомлять об остатках товаров, которые оказались у него после 8 июля в связи с возвратом товара, приобретенного до 8 июля потребителем-физлицом или самозанятым ? 

 

Добрый день!

.

Уточните, пожалуйста ваш вопрос, он не понятен.

[ВячеславВВВ]

Какие данные (кроме паспортных) требуются от розничного покупателя возвращающего товар с РНТП?

[Yulia2021]

Добрый день.

Организация розничной торговли продала прослеживаемый товар физ. лицу, при этом произошло прекращение прослеживаемости, РНПТ выбыл, организация показала это в книге продаж..

Законодательством не установленна обязанность организации хратить информацию о выбывших РНПТ.

В случае возврата физ. лицом прослеживаемог товара у организации нет информаии с каким РНПТ был реализован данный товар. 

Может ли организация подать на такой товар Уведоиление об остатках и получить новый РНПТ?

[Maria_M]

Какие данные (кроме паспортных) требуются от розничного покупателя возвращающего товар с РНТП?

Добрый день!

 

Законодательство о прослеживаемости не устанавливает обязанность розничного покупателя - ФЛ представлять дополнительные документы при возврате товара, подлежащего прослеживаемости.

[Maria_M]

Добрый день.

Организация розничной торговли продала прослеживаемый товар физ. лицу, при этом произошло прекращение прослеживаемости, РНПТ выбыл, организация показала это в книге продаж..

Законодательством не установленна обязанность организации хратить информацию о выбывших РНПТ.

В случае возврата физ. лицом прослеживаемог товара у организации нет информаии с каким РНПТ был реализован данный товар. 

Может ли организация подать на такой товар Уведоиление об остатках и получить новый РНПТ?

Добрый день!

 

Да, законодательством не установлена обязанность хранить сведения о выбывших РНПТ.

Вместе с тем разработчики учетных систем предусмотрели хранение сведений об РНПТ в специальных информационных банках учетных систем.

[Vita-nika]

 

 

Добрый день!

 

 

 

Подскажите пожалуйста, в ситуации, когда покупатель купил товар 13.04.2021, а 20.07.2021 он его вернул и это качественный товар (не подошел покупателю), и РНПТ  соответственно еще не присвоен, то продавец предварительно, чтобы реализовывать этот товар, сначала должен внести его отчет об операциях и только затем его можно будет реализовывать снова?

Как присвоить товару РНПТ в данной ситации?

 

Добрый день.

В случае, если идет возврат, то нет, так как корректировочный счет-фактура связывается с первичной счет-фактурой, которая выставлялась с 13.04.2021. В случае, если оформляется обратная реализация, то покупатель должен в счет-фактуре указать РНПТ.

 

Добрый день,

Вопрос: в этой ситуации когда продавец 20.07.21 выставил КСФ покупателю на прослеживаемый товар и там не будет РНПТ (т.к. первичная счет-фактура выставлена до 08.07.21) и принял этот товар у себя в учете, а как потом такой товар дальше ему реализовывать после 20.07.21, если товар прослеживаемый, но номера РНПТ нет? А уведомление об остатках сдано 08.07.21 и там этого товара еще не было.

[Anastasia_Pros]

 

 

 

Добрый день!

 

 

 

Подскажите пожалуйста, в ситуации, когда покупатель купил товар 13.04.2021, а 20.07.2021 он его вернул и это качественный товар (не подошел покупателю), и РНПТ  соответственно еще не присвоен, то продавец предварительно, чтобы реализовывать этот товар, сначала должен внести его отчет об операциях и только затем его можно будет реализовывать снова?

Как присвоить товару РНПТ в данной ситации?

 

Добрый день.

В случае, если идет возврат, то нет, так как корректировочный счет-фактура связывается с первичной счет-фактурой, которая выставлялась с 13.04.2021. В случае, если оформляется обратная реализация, то покупатель должен в счет-фактуре указать РНПТ.

 

Добрый день,

Вопрос: в этой ситуации когда продавец 20.07.21 выставил КСФ покупателю на прослеживаемый товар и там не будет РНПТ (т.к. первичная счет-фактура выставлена до 08.07.21) и принял этот товар у себя в учете, а как потом такой товар дальше ему реализовывать после 20.07.21, если товар прослеживаемый, но номера РНПТ нет? А уведомление об остатках сдано 08.07.21 и там этого товара еще не было.

 

Добрый день.

В данном случае можно сдать либо новое уведомление об остатках, либо корректировочное уведомление ранее представленного уведомления с аналогичным ТН ВЭД.

[Anastasia_Pros]

 

Ситуация.

Мы продали систему в состав котрой входит монитор. Продавали как НЕПРОСЛЕЖИВАЕМЫЙ товар, т.к.данный товар с  кодом ТНВЭД, присвоенном на таможне, не подлежит прослеживаемости. По договору гарантийного обслуживания при поломке или дефекте монитора мы должны его заменить бесплатно. Дефектный монитор покупатель возвращает нам (по акту). Если он подлежит ремонту , то дефектный монитор мы экспортрируем для ремонта за границу производителю. Клиенту по акту передаем новый монитор, который ввезли как прослеживаемый товар.

Вопросы:

1. Где взять РНПТ для дефектного монитора , который мы забрали у покупателя и экспортируем?
2. Должны ли операции по забору дефектного монитора у покупателя и отправке монитора производителю отражаться в отчетности по прослеживаемости?
3. Ввезенный новый монитор имеет РНПТ, но покупателю  мы оказали услугу по замене по акту. ТОРГ  и счет- фактура в этой операции отсутствуют.

Правильно мы понимаем, что этот монитор выбывает из прослеживаемости на основании договора с покупателем, в который включено обязательство по гарантийному обслуживанию?

1. Как операция по передаче монитора по гарантии покупателю должна отразиться в отчетности по прослеживаемым товарам?

 

Добрый день.

1. В случае, если товар (система) ввозилася с ТН ВЭД не подлежащим прослеживаемости, то составляющие такой системы не подлежат прослеживаемости. Таким образом РНПТ для дефектного монитора не требуется.

2. Нет

3.Да, верно, такой монитор выбывает из прослеживаемости и отражается в отчетности продавца с операцией "переработка".

[Nastya Savo]

Добрый день.

 

Уточните пожалуйста, если необходимо оформить возврат товара поставщику, а все РНПТ из этого УПД списаны по методу ФИФО, то возврат возможен только через обратную реализацию?

[Anastasia_Pros]

Добрый день.

 

Уточните пожалуйста, если необходимо оформить возврат товара поставщику, а все РНПТ из этого УПД списаны по методу ФИФО, то возврат возможен только через обратную реализацию?

Добрый день. Возврат оформляется через корректировочный счет-фактуру. Используется тотже РНПТ, что использовался в полученной счет-фактуре.

[Nastya Savo]

 

Добрый день.

 

Уточните пожалуйста, если необходимо оформить возврат товара поставщику, а все РНПТ из этого УПД списаны по методу ФИФО, то возврат возможен только через обратную реализацию?

Добрый день. Возврат оформляется через корректировочный счет-фактуру. Используется тотже РНПТ, что использовался в полученной счет-фактуре.

 

Добрый день. А как нам оформить возврат по КСФ с тем же РНПТ, если все РНПТ из этой поставки уже списаны на основании отчетов розничных продаж по методу ФИФО и остались только РНПТ из более поздних поставок?