Сообщений в теме: 134

[Maria_M]

 

 

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, необходимо ли указывать с 01.07.2021г. в электронном счет-фактуре  (XML-файле) все "новые" реквизиты, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2021г. N 534 и Федеральным законом от 09.11.2020г. № 371-ФЗ дополняющим пункт 5 статьи 169 НК РФ новыми реквизитами, связанными с прослеживаемостью товара, учитывая, что мы - юридическое лицо, не осуществляем реализацию товаров, которые подлежат прослеживаемости.

 

Спасибо!

Добрый день.

При формировании электронной счет-фактуры, при операциях с товаром, неподлежащими прослеживаемости графы 11, 12, 12а, 13 не заполняются.

 

Добрый день! Что графы 11, 12, 12а, 13 не заполняются - это понятно, но необходимо ли их указывать в электронном счет-фактуре? Спасибо!
 

 

Добрый день. Прошу уточнить вопрос: что значит указывать в электронной счет-фактуре?

[Maria_M]

 

 

 

 

 

 

Возможно ли будет в будущем получать коды РНПТ через сервис Прослеживаемости товара?  Поясню зачем! Продали клиенту (ЮР. Лицу)  товар,  допустим 30.05.2021, возвращает он нам его 07.07.2021. Кода РНПТ у него нет.  Бракованный товар обязаны принять, но ЭДО у него нет. 

 Добрый день.

У лица, возвращающий товар, нет обязанности отдавать его с РНПТ, т.к  операция реализации состоялась 30.05.2021. Такой товар включается в уведомление об остатках.

 

Добрый день!

При возврате покупателем поставщику товара - в УКД необходимо указывать тот же РНПТ, что и в УПД.  Можем столкнуться с проблемой, когда партия уже израсходована, т.к уже была продана и тот же РНПТ вернуть не удается. Другой РНПТ в УКД указать нельзя. В УКД в строке А указываются показатели (количество, цена, РНПТ) товара до изменения, а в строке Б указываются показатели (количество, цена, РПНТ) товара после изменения. По изменяемой позиции товара в УКД нет возможности указать отличный РНПТ от первоначально указанного. Как в данном случае оформлять возврат товара поставщику с другим РНПТ? Как работать через УКД в описанном случае?

Добрый день!

Не очень понятен вопрос. УКД корректирует количество и сумму товара по реализованному РНПТ. Для чего указывать другой РНПТ?

Добрый день!

Не очень понятен вопрос. УКД корректирует количество и сумму товара по реализованному РНПТ. Для чего указывать другой РНПТ?

А как быть если данный РНПТ у покупателя на остатке нет, есть товар , который нужно вернуть, но с другим РНПТ

 

В таком случае корректировочная УПД не используется. Должны быть оформлена новая операция купли-продажи.

[Lidiya_LM]

 

Добрый день!

Уточните,  пожалуйста,  случае,   если    сотрудником компании  была совершена  операция  покупки прослеживаемого  товара  за наличные    по авансовому отчету,  как принять  такой  РНПТ, нужно ли его принимать и отражать в отчетности?  

Добрый день!

Если товар приобретается у организации, то на такого сотрудника выписывается доверенность. В таком случае организация-продавец составит счет-фактуру в электронной форме и продавцом укажит юридическое лицо.

Если товар приобретен через кассу, то для присвоения ему РНПТ необходимо подать уведомление об остатках.

 

1)Если товар приобретен через кассу по кейсу  выше, то  присвоить  ему РНПТ  через уведомление об остатках необходимо, если  мы  решили  продать  такой  товар,  в Ином случае, до момента  продажи. можно  пользоваться таким  товаром и  не  присваивать  РНПТ?

2) Если   реализовывает   ЮЛ    в розницу  товар   физ лицу,  то  по идеи  он   выводится из системы прослеживаемости. Почему  если сотрудник (ФЛ) по авансовому  отчету  купил  прослеживаемый  товар,  то   нам  предлагается   запрашивать РНПТ  по товару,  который  выбыл  из прослеживаемости?

[MrsZ]

Добрый день!

Можно ли продавать по одному Счет-фактуре и прослеживаемый и непрослеживаемый товар?

Спасибо!

[Maria_M]

 

 

Добрый день!

Уточните,  пожалуйста,  случае,   если    сотрудником компании  была совершена  операция  покупки прослеживаемого  товара  за наличные    по авансовому отчету,  как принять  такой  РНПТ, нужно ли его принимать и отражать в отчетности?  

Добрый день!

Если товар приобретается у организации, то на такого сотрудника выписывается доверенность. В таком случае организация-продавец составит счет-фактуру в электронной форме и продавцом укажит юридическое лицо.

Если товар приобретен через кассу, то для присвоения ему РНПТ необходимо подать уведомление об остатках.

 

1)Если товар приобретен через кассу по кейсу  выше, то  присвоить  ему РНПТ  через уведомление об остатках необходимо, если  мы  решили  продать  такой  товар,  в Ином случае, до момента  продажи. можно  пользоваться таким  товаром и  не  присваивать  РНПТ?

2) Если   реализовывает   ЮЛ    в розницу  товар   физ лицу,  то  по идеи  он   выводится из системы прослеживаемости. Почему  если сотрудник (ФЛ) по авансовому  отчету  купил  прослеживаемый  товар,  то   нам  предлагается   запрашивать РНПТ  по товару,  который  выбыл  из прослеживаемости?

 

Добрый день!

1) Да, РНПТ присваивается в случаях дальнейшей реализации товара или утилизации товара.

2) Вами, как юридическим лицом (ИП) приобретен прослеживаемый товар, который в дальнейшем может быть реализован. Таким образом, присвоение РНПТ необходимо, для  возможности прослеживания товара.

[Maria_M]

Добрый день!

Можно ли продавать по одному Счет-фактуре и прослеживаемый и непрослеживаемый товар?

Спасибо!

Добрый день!

Да, в одной счет-фактуре может быть как прослеживаемый, так и не прослеживаемый товар.

[Максим1996]

Доброго времени суток. 

 

Речь идет про новые формы в документообороте с ФНС:

- Уведомление о ввозе товаров КНД 1169008

- Уведомление об остатках товаров КНД 1169011

- Отчет об операции с товаром КНД 1169010

- Уведомление о перемещении товара  КНД 1169009

 

Когда ФНС утвердит эти документы ? Есть примерные сроки ? 

 

[Maria_M]

Добрый день!

Есть ли какая-то методология или правила заполнения сведений о прослеживаемом товаре в УПД в электронном формате?

Например интересует:

1. Что должно быть указано в элементах "Единица количественного учета товара, используемая в целях осуществления прослеживаемости" (ЕдИзмПрослеж) и "Количество товара в единицах измерения прослеживаемого товара" (КолВЕдПрослеж)?

2. Сколько элементов "Сведения о товаре, подлежащем прослеживаемости" (СведПрослеж) могут быть указаны к одному элементу "Сведения об отгруженных товарах" (СведТов), например, если продается 2 штуки одного и того же товара, но имеющие разные РНПТ? Или такой товар должен вноситься разными строками в электронный документ?

3. Может ли в одном документе УПД быть и прослеживаемый и непрослеживаемый товар?

 

Заранее большое спасибо!
 

Добрый день!

1. Порядок заполнения счет-фактуры (УПД с функцией счет-фактуры) описан в
постановлении Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 (в ред. 02.04.2021).
В графе "КолВЕдПрослеж"- указывается количество реализованного
прослеживаемого товара
В графе "ЕдИзмПрослеж" - указывается код единицы измерения
2. Каждый РНПТ указывается в отдельной подстроке. Максимальное количество
строк -1 млн.
3. Да, возможно в оlном УПД прослеживаемый и не прослеживаемый товар.

 

[Maria_M]

Доброго времени суток. 

 

Речь идет про новые формы в документообороте с ФНС:

- Уведомление о ввозе товаров КНД 1169008

- Уведомление об остатках товаров КНД 1169011

- Отчет об операции с товаром КНД 1169010

- Уведомление о перемещении товара  КНД 1169009

 

Когда ФНС утвердит эти документы ? Есть примерные сроки ? 

Добрый день!

Документы будут утверждены в июне 2021 года. ФНС России выпущено письмо с временными порядками от 14.04.2021 №ЕА-4-15/5042 для доработок учетных систем.

[Natalya Artamonova]

Добрый день!

Хочу уточнить: с 01.07.21 формы первичных документов, в частности, на бумажном носителе: счетов-фактур, корректировочных счетов-фактур, УПД, УКД изменяются для всех организаций и ИП? Даже если эти организации и ИП не совершают операций с товарами, подлежащими прослеживаемости?

[Методолог]

Организация плательщик НДС применяет форму УПД при реализации. Форма УПД утверждена <Письмо> ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@ "Об отсутствии налоговых рисков при применении налогоплательщиками первичного документа, составленного на основе формы счета-фактуры"

 

Новая форма СФ утверждена документом Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2021 № 534 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 и признании утратившими силу некоторых положений постановления Правительства Российской Федерации от 19 августа 2017 г. № 981"

 

Будет ли утверждена форма УПД?

Может ли налогоплательщик НДС применять форму УПД, содержащую данные новой формы СФ? 

[Katie]

Добрый день!

С 01.07.2021 в форму счета-фактуры и корректировочного счета-фактуры (далее - КСФ) добавляется графа "№ п/п", в которой согласно Правил заполнения корректировочного счета-фактуры указывается "порядковый номер записи поставляемых (отгруженных) товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав. Указанный номер должен соответствовать номеру записи в счете-фактуре, к которому составляется корректировочный счет-фактура". При составлении одного КСФ к нескольким счетам-фактурам может получиться, что в КСФ в графе "№ п/п" для всех строк будет указано значение "1", что будет соответствовать номеру записи в счете-фактуре, к которому составляется корректировочный счет-фактура. Это правильное заполнение КСФ? Как должна заполняться графа "№ п/п" КСФ в случае составления одного КСФ к нескольким счетам-фактурам?

 

 

[Katie]

Добрый день!

С 01.07.2021 в счет-фактуру добавляется строка 5а "Документ об отгрузке", в которой согласно Правил заполнения счетов-фактур указываются "реквизиты (номер и дата составления) документа об отгрузке товаров (о выполнении работ, об оказании услуг), о передаче имущественных прав, соответствующего порядковому номеру (порядковым номерам) записи в счете-фактуре. В случае одновременного отражения нескольких документов, подтверждающих поставку (отгрузку) товаров (выполнение работ, оказание услуг), передачу имущественных прав, в этой строке указываются номера и даты таких документов через разделительный знак ";" (точка с запятой)". Поясните, пожалуйста, что значит "соответствующего порядковому номеру (порядковым номерам) записи в счете-фактуре." Каким образом должна заполняться данная строка? Как заполняется строка, если в счете-фактуре несколько записей? Как заполняется строка, если счет-фактура составлен на основании нескольких документов на отгрузку? 

[V P]

Новый счет-фактура с 01.07.2021 дополнен строкой 5а "Документ об отгрузке"....какие именно документы следует в данной строке указывать,ТОРГ-12 или товаротранспортные документы (ТТН,жд квитанция)?

[Maria_M]

Добрый день!

Хочу уточнить: с 01.07.21 формы первичных документов, в частности, на бумажном носителе: счетов-фактур, корректировочных счетов-фактур, УПД, УКД изменяются для всех организаций и ИП? Даже если эти организации и ИП не совершают операций с товарами, подлежащими прослеживаемости?

Добрый день!

Да, изменяются для всех налогоплательщиков, т. к внесены изменения, которые касаются не только  прослеживаемости. Так, добавилась строка для отражения первичных документов.

Стоит отметить, что для бумажных документов не формируются графы с показателями прослеживаемости.