Сообщений в теме: 424

[Marta B]

Добрый день!
Квартира в собственности менее 3-х лет (1 собственник - неработающий пенсионер, инвалид 2 гр.). Приобретена в 2011 году за 2900000 руб. Продается сейчас за эту же сумму. И планируется приобрести в этом же году другую квартиру за 3000000 руб., т.е. продажа и покупка осуществляются в одном налоговом периоде. Налоговый вычет уже получен (использован) собственником ранее (в 2004 году).
Прошу разъяснить: будет ли в данной ситуации с меня удержан какой-либо налог? И если "да", то какая сумма?

Если вы документально подтвердите, что приобретали продаваемую квартиру в 2011-ом году за 2900000 руб., то вам будет предоставлен вычет по продаже на эту сумму и налога платить не придётся. Но подать декларацию надо будет обязательно. Что касается новой покупки, то вычета не будет, так как своё право на вычет по покупке (так?) вы уже использовали в 2004-ом.

[Колодин Иосиф]

здравствуйте! мы втроём приватизируем и сразу продаём 2х комнатную квартиру за 9 мил руб и сразу покупаем две квартиры однокомнатные за 6 мил руб и 3 мил руб. нужно ли нам платить налог? и сколько? если можно попаодробнее

Добрый день!
Попробуем расчитать сумму налога.
При продаже у вас есть право уменьшить налогоооблагаемую базу на имущественный налоговый вычет 1 млн. руб.
При покупке в том же году новых квартир (при правильном распределении долей между собственниками) вы сможете воспользоваться вычетом в сумме 4 млн.руб (по 2 млн. с каждой квартиры)
Итого налогооблагаемая база составит 9 - 1 - 2 - 2 = 4 млн. руб., налог соответственно 13% от этой суммы = 520 тыс.руб. на троих собственников, повторюсь, при правильном распределении долей между ними.
Для более подробного обсуждения этого вопроса и поиска возможных вариантов снижения налога (до нуля) пишите мне на электронную почту.

[clombus]

Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста как поступить?
Есть вопросы!
1. Я слышал, что если я решу продать квартиру по истечению 3-х лет, то не буду платить налоги с продажи и подавать декларацию. Нужно ли уведомлять налоговую инспекцию заявлением о том , что квартира находилась в собственности более 3-х лет. Слышал, что если не уведомить то будет штраф?

2. В феврале 2011 года мы с супругой купили 2-к квартиру за 1800 тыс. руб.
Вид права: общая долевая собственность: 1/2
Муж: 1/2
Жена: 1/2
Надо ли платить налог с продажи квартиры, если квартира находилась в собственности мене 3-х лет. Квартиру хотим продать 2100 тыс. руб. Получается, что на каждого супруга приходится 1050 тыс. руб. Налог надо будет заплатить каждому супругу с суммы 1050 тыс. руб. ? Правильно ли я понял? А если сумма на каждого супруга будет меньше
1000 тыс. руб. или 1000 тыс. руб. то налог платить будет 0 рублей.

3. Если мы ни разу не воспользовались налоговым вычетом, можно ли его использовать для погашения налога с продажи этой квартиры за 2100 тыс. руб. То есть произвести уплату налога с продажи 2-к квартиры (2100 тыс. руб), налоговым вычетом при покупке 3-к квартиры (2800 тыс. руб)?

И последнее: можно подождать, когда пройдёт 3 года, продать 2-к квартиру (не платить налоги) и купить 3-к квартиру и с неё получить налоговый вычет 260 000 рублей? В семье пополнение, конечно деньги не помешают.

[krv86]

Добрый день!
Помогите, пожалуйста, прояснить ситуацию с оплатой налога
Ситуация следующая:

Жили бабушка и дедушка. У обоих был второй брак. Изначально жили в хрущевке. В 1997 году снесли и дали новую квартиру. Приватизацию прошли в 1998 году. Приватизация была без определения долей. В 2000 году дедушка написал завещание на свою дочь от первого брака, в 2003 году бабушка написала завещание на меня (внук). В 2010 году дедушка умер. При оформлении наследства нотариус автоматически разделил приватизацию пополам ( т.е. 1/2 доля бабушки и 1/2 дедушки). Стали наследовать 1/2 долю дедушки. Дочь - по завещанию, бабушка (как жена пенсионер) - обязательную долю. Унаследовали. Получилось - 2/3 доли у бабушки и 1/3 доли у его дочери от первого брака. Документы зарегистрировали в феврале 2011 года.
Теперь приняли решение квартиру продать (цена более 1 млн.руб.). Бабушке купить другое жилье, а дочери выплатить деньгами за ее долю. Собственность получается менее 3 лет. Вопрос по налогу НДФЛ. Бабушке, после продажи квартиры нужно платить налог со всей 2/3 доли или только с унаследованной части? Ведь 1/2 доли у нее была уже в собственности более 3 лет... Бабушка, пенсионерка, ветеран труда, инвалид 2 группы.
Спасибо за помощь!

[Tatьяна]

Добрый день.
Планирую покупку квартиры (интересует отражение полной цены в договоре купли-продажи), там ситуация следующая:
В 2011 году приобретена квартира, оформлена в долевую собственность физ.лица и его несовершеннолетнего ребенка (по 1/2). Покупатель по договору купли-продажи отражено физ.лицо, действующее за себя и своего несовершеннолетнего ребенка. Цена 4 550 000 руб.
В расписке отражено, что деньги за квартиру переданы физ.лицом (без отражения действующая за себя и своего несовершеннолетнего ребенка).
В 2012 планируется продажа данной квартиры за 5300 000 руб и одновременно покупка новой за 6 400 000 руб (также будет оформлена в долевую собственность по 1/2 физ.лица и несов ребенка).
Налоговым вычетом при приобретении недвижимости ни физ.лицо, ни ребенок еще не пользовались
В связи с этим возникли вопросы.
1. Корректно ли составлена расписка по приобретению квартиры за 4 550 000 руб? Если нет, как нужно ее составить, чтобы минимизировать налоги? Нужно было составить 2 расписки отдельно от физ.лица и физ.лица, действующего от имени несов.ребенка или достаточно одной расписки, где отражено, что действует от себя и от несов.ребенка?
2. Как грамотно составить расписки при продаже квартиры за 5 300 000 руб и покупки новой за 6 400 000 руб., чтобы минимизировать налоги. Продавец (5300 000) и Покупатель (6400 000) все тоже физ.лицо, действующее за себя и своего несовершеннолетнего ребенка.
3. Кто должен подавать декларации за проданную за 5 300 000 квартиру? Какие документы нужно предоставлять при подаче декларации?
4. Как нужно рассчитать сумму налога, подлежащую уплате физ.лицом и несов.ребенком (если требуется) 1) в случае если расписка по п.1 останется в текущем виде; 2) если ее составить корректно. Могут ли воспользоваться физ.лицо и несов ребенок мат.вычетом при одновременной покупке новой квартиры?

Спасибо!

Добрый день!
Уважаемая Татьяна, для полного ответа на ваши вопросы вам следует обратиться в консалтинговую (аудиторскую) фирму, где вам дадут аргументировнные ответы и конкретные рекомендации по всем вашим вопросам. Судя по суммам сделок, цена риска очень высока и никак не соизмерима с размером оплаты за консультации специалистов.
В кратце же могу сказать:
1.С дохода от продажи квартиры минимальная сумма налога составит 13% х (5300000-4550000)=97500 руб. (по 48750 с дохода 375000).
2. Если эти же лица купят квартиру в тех же долях, в каких владели проданной, то при заявлении имущественного налогового вычета при приобретении квартиры (в этой же декларации, при условии что обе сделки будут завершены в 2012 году) по 1 млн. руб. на каждого, тогда к уплате налога не будет и вовсе, останется только подать декларацию до 30 апреля 2013 года.
Успеха!

Спасибо за ответ!
В принципе это и так мне было понятно. Момент, который остался неясным: как нужно составлять расписку в получении/передаче денежных средств, если часть квартиры - в собственности несовершеннолетнего.

К сожалению, получив платный ответ в аудиторской фирме, не получаешь гарантии, что налоговая не запросит какие-либо документы, о которых аудиторы не сообщили.

Может, кто сталкивался с такой ситуацией? В каком виде налоговая требовала расписки?

[Колодин Иосиф]

Добрый день!
Помогите, пожалуйста, прояснить ситуацию с оплатой налога
Ситуация следующая:

Жили бабушка и дедушка. У обоих был второй брак. Изначально жили в хрущевке. В 1997 году снесли и дали новую квартиру. Приватизацию прошли в 1998 году. Приватизация была без определения долей. В 2000 году дедушка написал завещание на свою дочь от первого брака, в 2003 году бабушка написала завещание на меня (внук). В 2010 году дедушка умер. При оформлении наследства нотариус автоматически разделил приватизацию пополам ( т.е. 1/2 доля бабушки и 1/2 дедушки). Стали наследовать 1/2 долю дедушки. Дочь - по завещанию, бабушка (как жена пенсионер) - обязательную долю. Унаследовали. Получилось - 2/3 доли у бабушки и 1/3 доли у его дочери от первого брака. Документы зарегистрировали в феврале 2011 года.
Теперь приняли решение квартиру продать (цена более 1 млн.руб.). Бабушке купить другое жилье, а дочери выплатить деньгами за ее долю. Собственность получается менее 3 лет. Вопрос по налогу НДФЛ. Бабушке, после продажи квартиры нужно платить налог со всей 2/3 доли или только с унаследованной части? Ведь 1/2 доли у нее была уже в собственности более 3 лет... Бабушка, пенсионерка, ветеран труда, инвалид 2 группы.
Спасибо за помощь!

Добрый день!
Спешу вас обрадовать, бабушке ничего платить не надо, более того, даже и декларацию подвать не надо, так, как она владеет имуществом более трех лет.
В соответствии с пунктом 1 статьи 256 Гражданского кодекса Российской Федерации имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого имущества.
Статьей 34 Семейного кодекса Российской Федерации определено, что общим имуществом супругов являются приобретенные за счет их общих доходов движимые и недвижимые вещи, а также любое другое имущество, нажитое в браке. При этом не имеет значения, на имя кого из супругов оформлено такое имущество, а также кем из них вносились деньги при его приобретении.

Из вашего сообщения следует, что квартира находилась в совместной собственности двух налогоплательщиков с 1998 г. В 2010г. в связи с принятием наследства изменился состав собственников и размеры их долей в праве собственности на данную квартиру, которую впоследствии планируют продать.
Согласно ст. 235 Гражданского кодекса Российской Федерации изменение состава собственников, в том числе переход имущества к одному из участников общей долевой собственности, не влечет для этого лица прекращения права собственности на указанное имущество. При этом на основании ст. 131 Гражданского кодекса Российской Федерации изменение состава собственников имущества предусматривает государственную регистрацию такого изменения.
В связи с этим моментом возникновения права собственности у участника общей долевой собственности на квартиру является не дата повторного получения свидетельства о праве собственности на имущество в связи с изменением состава собственников квартиры и долей в праве собственности на квартиру, а омент первоначальной государственной регистрации права собственности на данную квартиру.
В соответствии с п. 17.1 ст. 217 Кодекса не подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц доходы, получаемые физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, за соответствующий налоговый период от продажи, в частности, квартиры, находившейся в собственности налогоплательщика три года и более, а также при продаже иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика три года и более.
Успеха!

[Колодин Иосиф]

Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста как поступить?
Есть вопросы!
1. Я слышал, что если я решу продать квартиру по истечению 3-х лет, то не буду платить налоги с продажи и подавать декларацию. Нужно ли уведомлять налоговую инспекцию заявлением о том , что квартира находилась в собственности более 3-х лет. Слышал, что если не уведомить то будет штраф?

2. В феврале 2011 года мы с супругой купили 2-к квартиру за 1800 тыс. руб.
Вид права: общая долевая собственность: 1/2
Муж: 1/2
Жена: 1/2
Надо ли платить налог с продажи квартиры, если квартира находилась в собственности мене 3-х лет. Квартиру хотим продать 2100 тыс. руб. Получается, что на каждого супруга приходится 1050 тыс. руб. Налог надо будет заплатить каждому супругу с суммы 1050 тыс. руб. ? Правильно ли я понял? А если сумма на каждого супруга будет меньше
1000 тыс. руб. или 1000 тыс. руб. то налог платить будет 0 рублей.

3. Если мы ни разу не воспользовались налоговым вычетом, можно ли его использовать для погашения налога с продажи этой квартиры за 2100 тыс. руб. То есть произвести уплату налога с продажи 2-к квартиры (2100 тыс. руб), налоговым вычетом при покупке 3-к квартиры (2800 тыс. руб)?

И последнее: можно подождать, когда пройдёт 3 года, продать 2-к квартиру (не платить налоги) и купить 3-к квартиру и с неё получить налоговый вычет 260 000 рублей? В семье пополнение, конечно деньги не помешают.

Добрый день!
Уважаемый, налоговый кодекс, статью 220 "Имущественные налоговые вычеты" попробуйте прочитать
Вот ссылка, где найти НК в интернете:
http://www.consultan.../3_3.html#p5389
Будут после прочтения ещё вопрсы, поговорим.
Успеха!

[Marta B]

Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста как поступить?
Есть вопросы!
1. Я слышал, что если я решу продать квартиру по истечению 3-х лет, то не буду платить налоги с продажи и подавать декларацию. Нужно ли уведомлять налоговую инспекцию заявлением о том , что квартира находилась в собственности более 3-х лет. Слышал, что если не уведомить то будет штраф?

2. В феврале 2011 года мы с супругой купили 2-к квартиру за 1800 тыс. руб.
Вид права: общая долевая собственность: 1/2
Муж: 1/2
Жена: 1/2
Надо ли платить налог с продажи квартиры, если квартира находилась в собственности мене 3-х лет. Квартиру хотим продать 2100 тыс. руб. Получается, что на каждого супруга приходится 1050 тыс. руб. Налог надо будет заплатить каждому супругу с суммы 1050 тыс. руб. ? Правильно ли я понял? А если сумма на каждого супруга будет меньше
1000 тыс. руб. или 1000 тыс. руб. то налог платить будет 0 рублей.

3. Если мы ни разу не воспользовались налоговым вычетом, можно ли его использовать для погашения налога с продажи этой квартиры за 2100 тыс. руб. То есть произвести уплату налога с продажи 2-к квартиры (2100 тыс. руб), налоговым вычетом при покупке 3-к квартиры (2800 тыс. руб)?

И последнее: можно подождать, когда пройдёт 3 года, продать 2-к квартиру (не платить налоги) и купить 3-к квартиру и с неё получить налоговый вычет 260 000 рублей? В семье пополнение, конечно деньги не помешают.

1. Не нужно уведомлять.
2. При продаже вы можете воспользоваться вычетом в размере документально подтверждённых расходов на приобретение, т.е. на 1800 т.р., или в размере 1 млн. руб. на всё квартиру (т.е. по 500т.р. каждому).
3. Если в одном и том же году будет продана старая квартира и получено свидетельство о собственности на новую, то заявленный вычет по покупке (2млн.р.) компенсирует налог с продажи. Остаток вычета (900т.р. или 1800т.р) можно будет получить с других доходов.
Если сделки не удастся совершить в одном году, то придётся сначала заплатить налог с продажи, а потом заявить вычет с покупки в 2 млн. р.

[krv86]

Колодин Иосиф, Большое спасибо за Ваш ответ!!!

[elena85]

Добрый день!
Очень нужна Ваша консультация по следующему вопросу.
В сентябре 2011 г. я приобрела квартир в собственность, за 1900 000р, имущественным вычетом не воспользовалась.
В феврале 2012 г. я в силу своего вынужденного переезда, продаю за 2500 000р. и в марте приобретаю квартиру в другом городе за 2 500 000р.
Вопрос:
1) Налоги в каком размере мне необходимо будет заплатить при этих сделках?
2) Возможно ли мне воспользоваться имущ.вычетом при покупке новой квартиры, а эту сумм зачесть за сумму налога за продаваемую квартиру, поскольку последняя в собственности менее 3 лет. (возможен ли взаимозачет)
заранее большое спасибо, с уважением Елена

[bonpari84]

Добрый день! Нужна консультация,помогите пожалуйста!
Ситуация такова: в ноябре 2011г мы получили квартиру по программе "Молодая семья" , договор купли-продажи равнодолевой на мужа и несовершеннолетнего ребенка, квартира будет в собственности летом 2012, после оформления в собственность, эту квартиру хотим продать и купить другую (хотим уложиться в один год), по стоимости больше продаваемой. Вопросы: каков будет налоговый вычет и будет ли он? и прежде чем продать,нужно ли ребенка прописывать в другое место,площадью не меньше той, которая приходилась ему в продоваемой квартире?

[Колодин Иосиф]

Добрый день! Нужна консультация,помогите пожалуйста!
Ситуация такова: в ноябре 2011г мы получили квартиру по программе "Молодая семья" , договор купли-продажи равнодолевой на мужа и несовершеннолетнего ребенка, квартира будет в собственности летом 2012, после оформления в собственность, эту квартиру хотим продать и купить другую (хотим уложиться в один год), по стоимости больше продаваемой. Вопросы: каков будет налоговый вычет и будет ли он? и прежде чем продать,нужно ли ребенка прописывать в другое место,площадью не меньше той, которая приходилась ему в продоваемой квартире?

Добрый день!
Уважаемые форумчане.
Рекомендую прочитать статью 220 "Имущественные налоговые вычеты" Налоговогокодекса РФ
В интернете это можно сделать здесь: http://www.consultan...popular/nalog2/
Уверен, большинство вопросов отпадут.
Время, чтобы не наделать глупостей, у вас еще есть.
Успеха!

[bonpari84]

Добрый день! Нужна консультация,помогите пожалуйста!
Ситуация такова: в ноябре 2011г мы получили квартиру по программе "Молодая семья" , договор купли-продажи равнодолевой на мужа и несовершеннолетнего ребенка, квартира будет в собственности летом 2012, после оформления в собственность, эту квартиру хотим продать и купить другую (хотим уложиться в один год), по стоимости больше продаваемой. Вопросы: каков будет налоговый вычет и будет ли он? и прежде чем продать,нужно ли ребенка прописывать в другое место,площадью не меньше той, которая приходилась ему в продоваемой квартире?

Добрый день!
Уважаемые форумчане.
Рекомендую прочитать статью 220 "Имущественные налоговые вычеты" Налоговогокодекса РФ
В интернете это можно сделать здесь: http://www.consultan...popular/nalog2/
Уверен, большинство вопросов отпадут.
Время, чтобы не наделать глупостей, у вас еще есть.
Успеха!

Добрый день! Спасибо большое за ссылку,много всего написано, так до конца не разобралась ((( для таких людей как я надо попроще писать,чтоб ясно и понятно было

[a.smirnov.80]

Здравствуйте! Была сделка купли-продажи. Владели квартирой на троих в равных долях: я, моя несовершеннолетняя дочь, моя сестра. Продали за 2ьлн. 700тыс. рублей, я свою долю отдал в пользу дочери купили квартиру за 1млн.800тыс. рублей. Как в этом случае с налогом, с налоговым вычетом?

[KBS]

Прошу помощи!
Квартира. Более 20 лет в ней проживала одна семья. Чуть менее 3-х лет назад приватизирована на 6 собственников (2 неработающих пенсионера, 2 работающих взрослых, и дети: 19 лет - студент и 14 лет - школьница), осенью прошлого года продана за 2 500 000.
Одновременно тремя из этой шестерки - бабушкой и двумя внуками (19 лет и 14 лет) приобретена другая квартира в собственность, за 1 700 000.
Вопросы:
- должны ли подавать декларацию о продаже квартиры пенсионеры и неработающие дети?
- с какой суммы, в каком размере и в какие сроки должен быть уплачен налог каждым из участников нашей сделки?

Пожалуйста, подскажите!